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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050013
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
8971
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.120,00
Valor Liquidado
R$ 1.120,00
Valor Pago
R$ 1.120,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02050013 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
CPF/CNPJ 21.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo NE: 02050013 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/06/2019 001 2019 1.120,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.120,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2019 02050013 - 001 - 0001 2019 1.120,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.120,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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