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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02060006
Data do Empenho
17/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
8989
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.749,07
Valor Liquidado
R$ 2.749,07
Valor Pago
R$ 2.749,07
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo
NE: 02060006 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | 02060006 | 2019 | R$ 2.749,07 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 2.749,07 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | 02060006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.749,07 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness