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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02090027
Data do Empenho
04/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
9099
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.014,14
Valor Liquidado
R$ 4.014,14
Valor Pago
R$ 4.014,14
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA PNE-1289, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02090027 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo NE: 02090027 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/09/2019 001 2019 4.014,14
Quantidade: 1 Valor total: 4.014,14
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/10/2019 02090027 - 001 - 0001 2019 4.014,14
Quantidade: 1 Valor total: 4.014,14
Sistema de Transparência: DataBusiness

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