Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010010
Data do Empenho
28/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
9282
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 53.233,00
Valor Liquidado
R$ 53.233,00
Valor Pago
R$ 53.233,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 03010010 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010010 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 13.308,02
28/02/2019 002 2019 22.789,13
29/03/2019 003 2019 17.135,85
Quantidade: 3 Valor total: 53.233,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 03010010 - 001 - 0001 2019 13.308,02
28/02/2019 03010010 - 002 - 0001 2019 22.789,13
29/03/2019 03010010 - 003 - 0001 2019 17.135,85
Quantidade: 3 Valor total: 53.233,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente