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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010014
Data do Empenho
25/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
9303
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 65.111,12
Valor Liquidado
R$ 48.783,34
Valor Pago
R$ 48.783,34
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NE: 03010014 LQ: 002 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 03010014 LQ: 002 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2019 001 2019 16.277,78
02/04/2019 002 2019 16.227,78
07/05/2019 003 2019 16.277,78
Quantidade: 3 Valor total: 48.783,34
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2019 03010014 - 001 - 0001 2019 16.277,78
10/04/2019 03010014 - 002 - 0001 2019 15.000,00
25/04/2019 03010014 - 002 - 0002 2019 1.227,78
10/05/2019 03010014 - 003 - 0001 2019 15.000,00
30/05/2019 03010014 - 003 - 0002 2019 1.277,78
Quantidade: 5 Valor total: 48.783,34
Sistema de Transparência: DataBusiness

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