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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03040019
Data do Empenho
19/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
9487
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.700,00
Valor Liquidado
R$ 12.700,00
Valor Pago
R$ 12.700,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. REF. TRANSPORTE UNIVERSITARIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NE: 03040019 LQ: 005 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | 03040019 | 2019 | R$ 12.700,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | 03040019 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,97 | Ver |
| 30/05/2019 | 03040019 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 622,68 | Ver |
| 30/05/2019 | 03040019 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 768,40 | Ver |
| 19/06/2019 | 03040019 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.138,67 | Ver |
| 19/06/2019 | 03040019 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.191,21 | Visualizando |
| 19/07/2019 | 03040019 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.124,42 | Ver |
| 19/07/2019 | 03040019 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 4.353,65 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness