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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03050008
Data do Empenho
29/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
9509
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2 DIÁRIAS DE R$ 30,00 NO TOTAL DE R$ 60,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO À CIDADE DE SOBRAL-CE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2019 PARA FORMAÇÃO DO MAISPAIC NO CED EM SOBRAL

Referência Administrativa NE: 03050008 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KARLUANA SOUSA GOMES
CPF/CNPJ 035.***.***-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03050008 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/05/2019 001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2019 03050008 - 001 - 0001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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