Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060012
Data do Empenho
25/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
9561
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.512,68
Valor Liquidado
R$ 3.512,68
Valor Pago
R$ 3.512,68
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - PNAEP - PRE-ESCOLA.

Referência Administrativa NE: 03060012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ 14.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Processo Administrativo NE: 03060012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2019 001 2019 3.512,68
Quantidade: 1 Valor total: 3.512,68
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2019 03060012 - 001 - 0001 2019 3.512,68
Quantidade: 1 Valor total: 3.512,68
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente