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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060021
Data do Empenho
27/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
9569
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS NO VR DE R$ 100,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6º AO 9º ANO - LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA IDADE CERTA - MAISPAIC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ - SEDEC.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KARLUANA SOUSA GOMES
CPF/CNPJ 035.***.***-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03060021 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
14/06/2019 03060021 2019 R$ 30,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
27/06/2019 001 2019 R$ 30,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
27/09/2019 03060021 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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