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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03090012
Data do Empenho
23/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
9652
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.601,69
Valor Liquidado
R$ 5.601,69
Valor Pago
R$ 5.601,69
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. - PNAEC - CRECHE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
CPF/CNPJ
14.373.576/0001-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Processo Administrativo
NE: 03090012 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | 03090012 | 2019 | R$ 5.601,69 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | 001 | 2019 | R$ 5.601,69 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | 03090012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.601,69 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness