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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090017
Data do Empenho
20/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
9657
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 775,59
Valor Liquidado
R$ 775,59
Valor Pago
R$ 775,59
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, DO PROGRAMA PNAEC - CRECHE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social HUGO F. VINAS - ME
CPF/CNPJ 14.169.319/0001-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.01/2018
Processo Administrativo NE: 03090017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
11/09/2019 03090017 2019 R$ 775,59 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
13/09/2019 001 2019 R$ 775,59 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
20/09/2019 03090017 - 001 - 0001 2019 R$ 775,59 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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