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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090031
Data do Empenho
01/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
9668
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE UMA DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019, A MESMA PARTICIPARÁ DA 2ª FASE DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CHARLYNE CUNHA FREIRE
CPF/CNPJ 948.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03090031 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
13/09/2019 03090031 2019 R$ 200,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/10/2019 001 2019 R$ 200,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
01/11/2019 03090031 - 001 - 0001 2019 R$ 200,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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