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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010085
Data do Empenho
11/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
10153
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.213,15
Valor Liquidado
R$ 3.213,15
Valor Pago
R$ 3.213,15
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENÇÃO BASICA. REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NE: 04010085 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 04010085 | 2019 | R$ 3.213,15 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 3.213,15 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | 04010085 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.213,15 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness