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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040026
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10394
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.500,00
Valor Pago
R$ 1.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04040026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-35
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0802.01/2019
Processo Administrativo NE: 04040026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/04/2019 001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 04040026 - 001 - 0001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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