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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050027
Data do Empenho
22/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10483
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 578,00
Valor Liquidado
R$ 578,00
Valor Pago
R$ 578,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social F G XIMENES AUTO PEÇAS - ME
CPF/CNPJ 21.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2903.01/2019
Processo Administrativo NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
16/05/2019 04050027 2019 R$ 578,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
18/05/2019 001 2019 R$ 578,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
22/05/2019 04050027 - 001 - 0001 2019 R$ 578,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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