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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050040
Data do Empenho
02/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10494
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 96,00
Valor Liquidado
R$ 96,00
Valor Pago
R$ 96,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMM VEICULO DA VIGILANCIA JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 04050040 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050040 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2019 001 2019 96,00
Quantidade: 1 Valor total: 96,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2019 04050040 - 001 - 0001 2019 96,00
Quantidade: 1 Valor total: 96,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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