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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050059
Data do Empenho
05/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10514
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 333,90
Valor Liquidado
R$ 333,90
Valor Pago
R$ 333,90
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO EM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORD VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 12.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050059 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
29/05/2019 04050059 2019 R$ 333,90 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/05/2019 001 2019 R$ 333,90 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
05/06/2019 04050059 - 001 - 0001 2019 R$ 333,90 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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