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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060003
Data do Empenho
18/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
10589
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 288.000,00
Valor Liquidado
R$ 256.000,00
Valor Pago
R$ 224.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 04060003 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 04060003 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/06/2019 001 2019 32.000,00
05/07/2019 002 2019 32.000,00
09/08/2019 003 2019 32.000,00
04/09/2019 004 2019 32.000,00
10/10/2019 005 2019 32.000,00
07/11/2019 006 2019 32.000,00
03/12/2019 007 2019 32.000,00
23/12/2019 008 2019 32.000,00
Quantidade: 8 Valor total: 256.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/07/2019 04060003 - 001 - 0001 2019 32.000,00
31/07/2019 04060003 - 002 - 0001 2019 32.000,00
09/08/2019 04060003 - 003 - 0001 2019 32.000,00
06/09/2019 04060003 - 004 - 0001 2019 32.000,00
21/10/2019 04060003 - 005 - 0001 2019 32.000,00
18/11/2019 04060003 - 006 - 0001 2019 32.000,00
20/12/2019 04060003 - 007 - 0001 2019 32.000,00
Quantidade: 7 Valor total: 224.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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