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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060069
Data do Empenho
10/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
10655
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 31.800,00
Valor Liquidado
R$ 31.800,00
Valor Pago
R$ 31.800,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060069 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
10/06/2019 04060069 2019 R$ 31.800,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/06/2019 001 2019 R$ 9.692,80 Ver
30/07/2019 002 2019 R$ 10.391,64 Ver
30/08/2019 003 2019 R$ 10.473,64 Ver
30/09/2019 004 2019 R$ 1.241,92 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/07/2019 04060069 - 001 - 0001 2019 R$ 9.692,80 Visualizando
09/08/2019 04060069 - 002 - 0001 2019 R$ 10.391,64 Ver
10/09/2019 04060069 - 003 - 0001 2019 R$ 10.473,64 Ver
10/10/2019 04060069 - 004 - 0001 2019 R$ 1.241,92 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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