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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060075
Data do Empenho
16/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
10670
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 138.200,00
Valor Liquidado
R$ 138.200,00
Valor Pago
R$ 138.200,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04060075 LQ: 003 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | 04060075 | 2019 | R$ 138.200,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | 04060075 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 46.040,23 | Ver |
| 09/08/2019 | 04060075 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 46.111,85 | Ver |
| 14/08/2019 | 04060075 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 16/08/2019 | 04060075 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 998,00 | Visualizando |
| 10/09/2019 | 04060075 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 44.550,92 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness