Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04070004
Data do Empenho
10/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
10691
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 95.942,45
Valor Liquidado
R$ 95.942,45
Valor Pago
R$ 95.942,45
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (NASF). JUNTO A ATENÇÃO DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04070004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | 04070004 | 2019 | R$ 95.942,45 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2019 | 001 | 2019 | R$ 95.942,45 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | 04070004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 95.942,45 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness