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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070041
Data do Empenho
30/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
10725
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.104,33
Valor Liquidado
R$ 14.104,33
Valor Pago
R$ 14.104,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE - REF. A JUNHO DE 2019.

Referência Administrativa NE: 04070041 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 04070041 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2019 001 2019 14.104,33
Quantidade: 1 Valor total: 14.104,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/08/2019 04070041 - 001 - 0001 2019 14.104,33
Quantidade: 1 Valor total: 14.104,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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