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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070065
Data do Empenho
12/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
10750
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 815,00
Valor Liquidado
R$ 815,00
Valor Pago
R$ 815,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.

Referência Administrativa NE: 04070065 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A A ALBUQUERQUE - ME
CPF/CNPJ 17.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1005.02/2019
Processo Administrativo NE: 04070065 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2019 001 2019 815,00
Quantidade: 1 Valor total: 815,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2019 04070065 - 001 - 0001 2019 815,00
Quantidade: 1 Valor total: 815,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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