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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070087
Data do Empenho
20/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
10779
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.197,00
Valor Liquidado
R$ 2.197,00
Valor Pago
R$ 2.197,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE, CONF. LICITAÇÃO Nº 1203.01/2019 (CONTRATO - 02)

Referência Administrativa NE: 04070087 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1203.02/2019
Processo Administrativo NE: 04070087 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/08/2019 001 2019 2.197,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.197,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/09/2019 04070087 - 001 - 0001 2019 2.197,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.197,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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