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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080038
Data do Empenho
10/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
10812
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Valor Pago
R$ 300,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DELUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS ATENÇÃO DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE - REF. A JULHO DE 2019.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 04080038 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/08/2019 04080038 2019 R$ 300,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/08/2019 001 2019 R$ 300,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/09/2019 04080038 - 001 - 0001 2019 R$ 300,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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