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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090049
Data do Empenho
08/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
10901
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. GERARDO ALVES CARMO, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERARDO ALVES CARMO
CPF/CNPJ 491.***.***-53
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090049 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
23/09/2019 04090049 2019 R$ 80,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
02/10/2019 001 2019 R$ 80,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
08/10/2019 04090049 - 001 - 0001 2019 R$ 80,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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