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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090057
Data do Empenho
01/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
10909
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 59.227,04
Valor Liquidado
R$ 59.227,04
Valor Pago
R$ 59.227,04
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090057 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2019 04090057 2019 R$ 59.227,04 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2019 002 2019 R$ 1.253,10 Ver
30/09/2019 003 2019 R$ 57.973,94 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2019 04090057 - 003 - 0001 2019 R$ 57.973,94 Ver
01/10/2019 04090057 - 002 - 0001 2019 R$ 1.253,10 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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