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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090103
Data do Empenho
15/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
10966
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.696,60
Valor Liquidado
R$ 1.696,60
Valor Pago
R$ 1.696,60
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04090103 LQ: 001 NP: 0002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | 04090103 | 2019 | R$ 1.696,60 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.696,60 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 04090103 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 15/10/2019 | 04090103 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 1.197,60 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness