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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110054
Data do Empenho
27/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
11106
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.496,98
Valor Liquidado
R$ 2.496,98
Valor Pago
R$ 2.496,98
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04110054 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 04110054 | 2019 | R$ 2.496,98 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | 001 | 2019 | R$ 2.496,98 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | 04110054 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.496,98 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness