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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010001
Data do Empenho
11/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11211
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 45.600,00
Valor Liquidado
R$ 45.600,00
Valor Pago
R$ 30.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSOLTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Referência Administrativa NE: 06010001 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social P. A. P. TEIXEIRA - ME
CPF/CNPJ 23.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0412.01/2018
Processo Administrativo NE: 06010001 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2019 001 2019 3.800,00
01/03/2019 002 2019 3.800,00
05/04/2019 003 2019 3.800,00
07/05/2019 004 2019 3.800,00
04/06/2019 005 2019 3.800,00
01/07/2019 006 2019 3.800,00
01/08/2019 007 2019 3.800,00
03/09/2019 008 2019 3.800,00
02/10/2019 009 2019 3.800,00
01/11/2019 010 2019 3.800,00
03/12/2019 011 2019 3.800,00
27/12/2019 012 2019 3.800,00
Quantidade: 12 Valor total: 45.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2019 06010001 - 001 - 0001 2019 3.800,00
01/04/2019 06010001 - 002 - 0001 2019 3.800,00
11/04/2019 06010001 - 003 - 0001 2019 3.800,00
30/05/2019 06010001 - 004 - 0001 2019 3.800,00
10/06/2019 06010001 - 005 - 0001 2019 3.800,00
11/07/2019 06010001 - 006 - 0001 2019 3.800,00
30/08/2019 06010001 - 007 - 0001 2019 3.800,00
01/11/2019 06010001 - 008 - 0001 2019 3.800,00
Quantidade: 8 Valor total: 30.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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