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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010006
Data do Empenho
01/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11266
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO ESPECIALIZADO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE INTERNO. REFE. A ADITIVO DE EMPENHO.

Referência Administrativa NE: 06010006 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ 13.***.***/****-88
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Processo Administrativo NE: 06010006 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/02/2019 001 2019 1.500,00
27/02/2019 002 2019 1.500,00
Quantidade: 2 Valor total: 3.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2019 06010006 - 001 - 0001 2019 1.500,00
01/04/2019 06010006 - 002 - 0001 2019 1.500,00
Quantidade: 2 Valor total: 3.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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