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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010008
Data do Empenho
10/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
11287
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.200,00
Valor Liquidado
R$ 4.200,00
Valor Pago
R$ 3.850,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

Referência Administrativa NE: 06010008 LQ: 008 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social EVERTON FREIRE ALCÂNTARA
CPF/CNPJ 492.***.***-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0201.002/2019
Processo Administrativo NE: 06010008 LQ: 008 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2019 001 2019 350,00
11/03/2019 002 2019 350,00
10/04/2019 003 2019 350,00
10/05/2019 004 2019 350,00
10/06/2019 005 2019 350,00
10/07/2019 006 2019 350,00
09/08/2019 007 2019 350,00
10/09/2019 008 2019 350,00
10/10/2019 009 2019 350,00
08/11/2019 010 2019 350,00
11/12/2019 011 2019 350,00
30/12/2019 012 2019 350,00
Quantidade: 12 Valor total: 4.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2019 06010008 - 001 - 0001 2019 350,00
11/03/2019 06010008 - 002 - 0001 2019 350,00
10/04/2019 06010008 - 003 - 0001 2019 350,00
10/05/2019 06010008 - 004 - 0001 2019 350,00
10/06/2019 06010008 - 005 - 0001 2019 350,00
10/07/2019 06010008 - 006 - 0001 2019 350,00
09/08/2019 06010008 - 007 - 0001 2019 350,00
10/09/2019 06010008 - 008 - 0001 2019 350,00
10/10/2019 06010008 - 009 - 0001 2019 350,00
08/11/2019 06010008 - 010 - 0001 2019 350,00
11/12/2019 06010008 - 011 - 0001 2019 350,00
Quantidade: 11 Valor total: 3.850,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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