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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010010
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
11298
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 19.960,00
Valor Liquidado
R$ 19.960,00
Valor Pago
R$ 19.960,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06010010 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06010010 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 4.990,00
28/02/2019 002 2019 6.320,63
29/03/2019 003 2019 5.322,63
30/04/2019 004 2019 3.326,74
Quantidade: 4 Valor total: 19.960,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 06010010 - 001 - 0001 2019 4.990,00
28/02/2019 06010010 - 002 - 0001 2019 6.320,63
29/03/2019 06010010 - 003 - 0001 2019 5.322,63
30/04/2019 06010010 - 004 - 0001 2019 3.326,74
Quantidade: 4 Valor total: 19.960,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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