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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010012
Data do Empenho
08/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
11302
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.332,00
Valor Liquidado
R$ 29.332,00
Valor Pago
R$ 29.332,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 7.333,00
28/02/2019 002 2019 8.631,00
29/03/2019 003 2019 10.294,40
30/04/2019 004 2019 3.073,60
Quantidade: 4 Valor total: 29.332,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2019 06010012 - 001 - 0001 2019 7.333,00
08/03/2019 06010012 - 002 - 0001 2019 8.631,00
10/04/2019 06010012 - 003 - 0001 2019 10.294,40
10/05/2019 06010012 - 004 - 0001 2019 3.073,60
Quantidade: 4 Valor total: 29.332,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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