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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020007
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11327
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, AGENTE SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 NO VAPT-VUPT, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DAS NOVAS NORMAS E DOCUMENTAÇÃO QUE PODERÃO SER INSERIDOS NA EMISSÃO DAS NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DE ACORDO COM O DECRETO Nº 9.278/2018.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
CPF/CNPJ 834.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06020007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
15/02/2019 06020007 2019 R$ 100,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/02/2019 001 2019 R$ 100,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/04/2019 06020007 - 001 - 0001 2019 R$ 100,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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