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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040007
Data do Empenho
21/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
11510
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.665,32
Valor Pago
R$ 1.665,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL .

Referência Administrativa NE: 06040007 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 06040007 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2019 001 2019 841,78
10/04/2019 002 2019 823,54
Quantidade: 2 Valor total: 1.665,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/05/2019 06040007 - 001 - 0001 2019 841,78
21/05/2019 06040007 - 002 - 0001 2019 823,54
Quantidade: 2 Valor total: 1.665,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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