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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080004
Data do Empenho
12/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
11591
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.280,00
Valor Liquidado
R$ 2.280,00
Valor Pago
R$ 2.280,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 06080004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-90
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1607.001/2019
Processo Administrativo NE: 06080004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/08/2019 001 2019 2.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.280,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2019 06080004 - 001 - 0001 2019 2.280,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.280,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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