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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06080005
Data do Empenho
13/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
11592
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.740,00
Valor Liquidado
R$ 10.740,00
Valor Pago
R$ 10.740,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E GESTÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CJ VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ
11.***.***/****-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Registro de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1607.001/2019
Processo Administrativo
NE: 06080005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | 06080005 | 2019 | R$ 10.740,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2019 | 001 | 2019 | R$ 10.740,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | 06080005 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.740,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness