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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06110001
Data do Empenho
14/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
11639
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, GESTORA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DIVERSIDADE ÉTNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA GAB Nº 20191101-1.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
CPF/CNPJ 019.***.***-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/11/2019 06110001 2019 R$ 200,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/11/2019 001 2019 R$ 200,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
14/11/2019 06110001 - 001 - 0001 2019 R$ 200,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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