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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010008
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
11713
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 46.222,24
Valor Liquidado
R$ 46.222,24
Valor Pago
R$ 46.222,24
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Referência Administrativa NE: 20010008 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 20010008 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2019 001 2019 11.555,56
08/03/2019 002 2019 11.555,56
02/04/2019 003 2019 11.555,56
07/05/2019 004 2019 11.555,56
Quantidade: 4 Valor total: 46.222,24
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2019 20010008 - 001 - 0001 2019 11.555,56
25/04/2019 20010008 - 003 - 0001 2019 11.555,56
10/05/2019 20010008 - 002 - 0001 2019 11.555,56
30/05/2019 20010008 - 004 - 0001 2019 11.555,56
Quantidade: 4 Valor total: 46.222,24
Sistema de Transparência: DataBusiness

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