Transparência Ouvidoria e-SIC Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20080002
Data do Empenho
10/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
11807
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 75,00
Valor Liquidado
R$ 75,00
Valor Pago
R$ 75,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 20080002 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/08/2019 20080002 2019 R$ 75,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/08/2019 001 2019 R$ 75,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/09/2019 20080002 - 001 - 0001 2019 R$ 75,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente