Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20090008
Data do Empenho
20/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
11822
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.799,19
Valor Liquidado
R$ 5.799,19
Valor Pago
R$ 5.799,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. REF. A SETEMBRO DE 2019.

Referência Administrativa NE: 20090008 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 20090008 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/10/2019 001 2019 5.799,19
Quantidade: 1 Valor total: 5.799,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2019 20090008 - 001 - 0001 2019 5.799,19
Quantidade: 1 Valor total: 5.799,19
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente