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Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010018
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11914
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 247.052,96
Valor Liquidado
R$ 247.052,96
Valor Pago
R$ 247.052,96
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010018 LQ: 006 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 21010018 2019 R$ 247.052,96 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2019 001 2019 R$ 61.763,24 Ver
28/02/2019 002 2019 R$ 62.563,80 Ver
28/02/2019 003 2019 R$ 300,00 Ver
29/03/2019 004 2019 R$ 62.297,77 Ver
29/03/2019 005 2019 R$ 300,00 Ver
30/04/2019 006 2019 R$ 59.828,15 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2019 21010018 - 001 - 0001 2019 R$ 61.763,24 Ver
28/02/2019 21010018 - 002 - 0001 2019 R$ 62.563,80 Ver
12/03/2019 21010018 - 003 - 0001 2019 R$ 300,00 Ver
29/03/2019 21010018 - 004 - 0001 2019 R$ 62.297,77 Ver
03/04/2019 21010018 - 005 - 0001 2019 R$ 300,00 Ver
30/04/2019 21010018 - 006 - 0001 2019 R$ 59.828,15 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

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Institucional

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