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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010019
Data do Empenho
10/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
11923
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.580,00
Valor Liquidado
R$ 8.580,00
Valor Pago
R$ 7.865,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Referência Administrativa NE: 21010019 LQ: 009 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social VLAUDIA PEREIRA SALES
CPF/CNPJ 056.***.***-13
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0201.012/2019
Processo Administrativo NE: 21010019 LQ: 009 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2019 001 2019 715,00
11/03/2019 002 2019 715,00
10/04/2019 003 2019 715,00
10/05/2019 004 2019 715,00
10/06/2019 005 2019 715,00
10/07/2019 006 2019 715,00
09/08/2019 007 2019 715,00
10/09/2019 008 2019 715,00
10/10/2019 009 2019 715,00
08/11/2019 010 2019 715,00
11/12/2019 011 2019 715,00
30/12/2019 012 2019 715,00
Quantidade: 12 Valor total: 8.580,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2019 21010019 - 001 - 0001 2019 715,00
11/03/2019 21010019 - 002 - 0001 2019 715,00
10/04/2019 21010019 - 003 - 0001 2019 715,00
10/05/2019 21010019 - 004 - 0001 2019 715,00
10/06/2019 21010019 - 005 - 0001 2019 715,00
10/07/2019 21010019 - 006 - 0001 2019 715,00
09/08/2019 21010019 - 007 - 0001 2019 715,00
10/09/2019 21010019 - 008 - 0001 2019 715,00
10/10/2019 21010019 - 009 - 0001 2019 715,00
08/11/2019 21010019 - 010 - 0001 2019 715,00
11/12/2019 21010019 - 011 - 0001 2019 715,00
Quantidade: 11 Valor total: 7.865,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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