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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010021
Data do Empenho
22/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
11932
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 89.777,80
Valor Liquidado
R$ 89.777,80
Valor Pago
R$ 89.777,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 21010021 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 21010021 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2019 001 2019 22.444,45
08/03/2019 002 2019 22.444,45
02/04/2019 003 2019 22.444,45
07/05/2019 004 2019 22.444,45
Quantidade: 4 Valor total: 89.777,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2019 21010021 - 001 - 0002 2019 20.000,00
28/02/2019 21010021 - 001 - 0001 2019 2.444,45
12/03/2019 21010021 - 002 - 0001 2019 15.000,00
10/04/2019 21010021 - 002 - 0002 2019 7.444,45
02/05/2019 21010021 - 003 - 0002 2019 4.447,00
10/05/2019 21010021 - 003 - 0001 2019 17.997,45
15/05/2019 21010021 - 004 - 0001 2019 5.000,00
22/05/2019 21010021 - 004 - 0002 2019 5.000,00
30/05/2019 21010021 - 004 - 0003 2019 12.444,45
Quantidade: 9 Valor total: 89.777,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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