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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010026
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
11946
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.689,45
Valor Liquidado
R$ 4.689,45
Valor Pago
R$ 4.689,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE . REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.

Referência Administrativa NE: 21010026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 21010026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2019 001 2019 4.689,45
Quantidade: 1 Valor total: 4.689,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 21010026 - 001 - 0001 2019 4.689,45
Quantidade: 1 Valor total: 4.689,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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