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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020003
Data do Empenho
17/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
11949
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 210,91
Valor Liquidado
R$ 210,91
Valor Pago
R$ 210,91
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA
CPF/CNPJ 08.656.997/0001-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21020003 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
08/02/2019 21020003 2019 R$ 210,91 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 001 2019 R$ 210,91 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
17/04/2019 21020003 - 001 - 0001 2019 R$ 210,91 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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