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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020005
Data do Empenho
25/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
11990
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 260,40
Valor Liquidado
R$ 260,40
Valor Pago
R$ 260,40
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFCÇAO DE PARAFUSO QUE SERÃO USADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ 15.084.206/0001-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
20/02/2019 21020005 2019 R$ 260,40 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/02/2019 001 2019 R$ 260,40 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
25/02/2019 21020005 - 001 - 0001 2019 R$ 260,40 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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