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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020008
Data do Empenho
03/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
11997
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.440,00
Valor Liquidado
R$ 1.840,00
Valor Pago
R$ 1.840,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO DE MOTOCICLETAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.

Referência Administrativa NE: 21020008 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ 19.***.***/****-81
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1102.03/2019-03
Processo Administrativo NE: 21020008 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2019 001 2019 80,00
28/03/2019 002 2019 160,00
30/05/2019 003 2019 240,00
27/06/2019 004 2019 160,00
30/07/2019 005 2019 240,00
02/09/2019 006 2019 240,00
27/09/2019 007 2019 80,00
18/10/2019 008 2019 240,00
03/12/2019 009 2019 240,00
26/12/2019 010 2019 160,00
Quantidade: 10 Valor total: 1.840,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2019 21020008 - 001 - 0001 2019 80,00
29/03/2019 21020008 - 002 - 0001 2019 160,00
03/06/2019 21020008 - 003 - 0001 2019 240,00
28/06/2019 21020008 - 004 - 0001 2019 160,00
01/08/2019 21020008 - 005 - 0001 2019 240,00
03/09/2019 21020008 - 006 - 0001 2019 240,00
02/10/2019 21020008 - 007 - 0001 2019 80,00
18/10/2019 21020008 - 008 - 0001 2019 240,00
03/12/2019 21020008 - 009 - 0001 2019 240,00
26/12/2019 21020008 - 010 - 0001 2019 160,00
Quantidade: 10 Valor total: 1.840,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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