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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060004
Data do Empenho
07/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
12194
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.444,45
Valor Liquidado
R$ 22.444,45
Valor Pago
R$ 22.444,45
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS. REF. A ADITIVO DE CONTRATO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social L S FIALHO ME
CPF/CNPJ 26.***.***/****-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo NE: 21060004 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
04/06/2019 21060004 2019 R$ 22.444,45 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/06/2019 001 2019 R$ 22.444,45 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/06/2019 21060004 - 001 - 0001 2019 R$ 5.000,00 Visualizando
13/06/2019 21060004 - 001 - 0005 2019 R$ 5.000,00 Ver
19/06/2019 21060004 - 001 - 0003 2019 R$ 5.000,00 Ver
26/06/2019 21060004 - 001 - 0004 2019 R$ 7.444,45 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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